Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4826 |
20/03/2019 |
NEUDI ROCO FRAPORTTI |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 4827 |
20/03/2019 |
LUIZ GUGLIELMIN |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 4828 |
20/03/2019 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 4829 |
20/03/2019 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4839 |
20/03/2019 |
RESTAURANTE MORESCO EIRELI ME |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 4846 |
20/03/2019 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
965,00 |
965,00 |
965,00 |
| 4847 |
20/03/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 4865 |
20/03/2019 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
502,33 |
502,33 |
502,33 |
| 4878 |
20/03/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 4879 |
20/03/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 4881 |
20/03/2019 |
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 4883 |
20/03/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
727,00 |
727,00 |
727,00 |
| 4884 |
20/03/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 4885 |
20/03/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 4890 |
20/03/2019 |
RUDIMAR SERGIO RITTERBUCH |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 4921 |
21/03/2019 |
MARLI DE FATIMA SCHNEIDER ME |
1.408,00 |
1.408,00 |
1.408,00 |
| 4925 |
21/03/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
101,26 |
101,26 |
101,26 |
| 4938 |
21/03/2019 |
COCCO & COCCO LTDA |
262,00 |
262,00 |
262,00 |
| 4980 |
22/03/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
224,90 |
224,90 |
224,90 |
| 4984 |
22/03/2019 |
RESTAURANTE MORESCO EIRELI ME |
1.575,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
| Sub-total |
11.380,49 |
11.380,49 |
11.380,49 |
