Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3472 |
22/02/2019 |
MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 3473 |
22/02/2019 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
965,60 |
965,60 |
965,60 |
| 3475 |
22/02/2019 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3510 |
25/02/2019 |
EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA FILIAL |
43.466,92 |
43.466,92 |
43.466,92 |
| 3546 |
25/02/2019 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
230,85 |
230,85 |
230,85 |
| 3568 |
25/02/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3570 |
25/02/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3572 |
25/02/2019 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 3574 |
25/02/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 3575 |
25/02/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 3587 |
25/02/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3588 |
25/02/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
1.374,00 |
1.374,00 |
1.374,00 |
| 3597 |
26/02/2019 |
ECLAIR FREU ME |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 3598 |
26/02/2019 |
ECLAIR FREU ME |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 3600 |
26/02/2019 |
ECLAIR FREU ME |
909,77 |
909,77 |
909,77 |
| 3644 |
26/02/2019 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 3647 |
26/02/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
5.858,43 |
5.858,43 |
5.858,43 |
| 3651 |
26/02/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
5.821,49 |
5.821,49 |
5.821,49 |
| 3653 |
26/02/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
5.189,29 |
5.189,29 |
5.189,29 |
| 3654 |
26/02/2019 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
712,15 |
712,15 |
712,15 |
| Sub-total |
68.646,50 |
68.646,50 |
68.646,50 |
