Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14165 |
23/07/2019 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
576,00 |
576,00 |
576,00 |
| 14180 |
23/07/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
518,70 |
518,70 |
518,70 |
| 14181 |
23/07/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
828,00 |
828,00 |
828,00 |
| 14183 |
23/07/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
224,60 |
224,60 |
224,60 |
| 14184 |
23/07/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
1.495,00 |
1.495,00 |
1.495,00 |
| 14188 |
23/07/2019 |
CLENIO MILANI ME |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
| 14199 |
24/07/2019 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 14215 |
24/07/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
223,99 |
223,99 |
223,99 |
| 14264 |
24/07/2019 |
POSTO DATERRA LTDA |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 14267 |
24/07/2019 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 14268 |
24/07/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 14269 |
24/07/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 14270 |
24/07/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 14274 |
24/07/2019 |
SANDRO PORNOLDO 87119510010 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 14286 |
25/07/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
10.810,62 |
10.810,62 |
10.810,62 |
| 14287 |
25/07/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
605,31 |
605,31 |
605,31 |
| 14298 |
25/07/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
214,00 |
214,00 |
214,00 |
| 14302 |
25/07/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 14305 |
25/07/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
473,00 |
473,00 |
473,00 |
| 14310 |
25/07/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
214,00 |
214,00 |
214,00 |
| Sub-total |
30.155,22 |
30.155,22 |
30.155,22 |
