Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12173 |
25/06/2019 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 12233 |
26/06/2019 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 12235 |
26/06/2019 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 12309 |
27/06/2019 |
ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 12376 |
27/06/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 12385 |
27/06/2019 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 12386 |
27/06/2019 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 12515 |
28/06/2019 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
349,04 |
349,04 |
349,04 |
| 12558 |
28/06/2019 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 12559 |
28/06/2019 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 12560 |
28/06/2019 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
1.394,00 |
1.394,00 |
1.394,00 |
| 12715 |
02/07/2019 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 12721 |
02/07/2019 |
HERMES SCATOLIN ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 12723 |
02/07/2019 |
HERMES SCATOLIN ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 12758 |
02/07/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 12829 |
03/07/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
30,45 |
30,45 |
30,45 |
| 12846 |
03/07/2019 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 12849 |
03/07/2019 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
592,43 |
592,43 |
592,43 |
| 13082 |
04/07/2019 |
ALBARELLO TRANSPORTES TERRAPLANAGEM LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13102 |
04/07/2019 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
474,00 |
474,00 |
474,00 |
| Sub-total |
12.199,40 |
12.199,40 |
12.199,40 |
