Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20946 |
21/10/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.475,18 |
1.475,18 |
1.475,18 |
| 20947 |
21/10/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
423,06 |
423,06 |
423,06 |
| 20954 |
21/10/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.102,47 |
1.102,47 |
1.102,47 |
| 21907 |
31/10/2019 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 21911 |
31/10/2019 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
1.570,00 |
1.570,00 |
1.570,00 |
| 22017 |
01/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
61,96 |
61,96 |
61,96 |
| 22018 |
01/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
76,10 |
76,10 |
76,10 |
| 22019 |
01/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
47,39 |
47,39 |
47,39 |
| 22026 |
01/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
95,24 |
95,24 |
95,24 |
| 22035 |
01/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.566,02 |
1.566,02 |
1.566,02 |
| 22041 |
01/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
103,63 |
103,63 |
103,63 |
| 22092 |
01/11/2019 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
1.930,00 |
1.930,00 |
1.930,00 |
| 22096 |
01/11/2019 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 22200 |
05/11/2019 |
OSVALDO DE AZEVEDO 90229843034 |
1.973,00 |
1.973,00 |
1.973,00 |
| 22231 |
05/11/2019 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 22270 |
05/11/2019 |
SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 22393 |
07/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
99,95 |
99,95 |
99,95 |
| 22394 |
07/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
48,39 |
48,39 |
48,39 |
| 22397 |
07/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
111,19 |
111,19 |
111,19 |
| 22540 |
08/11/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| Sub-total |
17.302,58 |
17.302,58 |
17.302,58 |
