Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10152 |
27/05/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
168,36 |
168,36 |
168,36 |
| 10204 |
28/05/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
454,41 |
454,41 |
454,41 |
| 10900 |
05/06/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.774,04 |
1.774,04 |
1.774,04 |
| 12530 |
28/06/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
192,76 |
192,76 |
192,76 |
| 12632 |
01/07/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.774,04 |
1.774,04 |
1.774,04 |
| 13515 |
11/07/2019 |
CLEVERSON MARTINS FERRAZ 01658656016 |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| 13674 |
15/07/2019 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 13827 |
18/07/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
181,40 |
181,40 |
181,40 |
| 13918 |
18/07/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
421,49 |
421,49 |
421,49 |
| 14140 |
23/07/2019 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 15139 |
05/08/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.774,04 |
1.774,04 |
1.774,04 |
| 15399 |
09/08/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
485,06 |
485,06 |
485,06 |
| 17193 |
30/08/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.774,04 |
1.774,04 |
1.774,04 |
| 18121 |
17/09/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
498,66 |
498,66 |
498,66 |
| 18397 |
19/09/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
111,19 |
111,19 |
111,19 |
| 19466 |
01/10/2019 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 19499 |
01/10/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.774,04 |
1.774,04 |
1.774,04 |
| 19564 |
02/10/2019 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 19858 |
08/10/2019 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 19978 |
09/10/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
458,44 |
458,44 |
458,44 |
| Sub-total |
16.266,97 |
16.266,97 |
16.266,97 |
