Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19254 |
30/09/2019 |
SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 19289 |
30/09/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.447,24 |
1.447,24 |
1.447,24 |
| 19291 |
30/09/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
621,43 |
621,43 |
621,43 |
| 19292 |
30/09/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
400,36 |
400,36 |
400,36 |
| 19303 |
30/09/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
70,75 |
70,75 |
70,75 |
| 19305 |
30/09/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
50,10 |
50,10 |
50,10 |
| 19309 |
30/09/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
34,35 |
34,35 |
34,35 |
| 19319 |
30/09/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
23,10 |
23,10 |
23,10 |
| 19321 |
30/09/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 19322 |
30/09/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
44,15 |
44,15 |
44,15 |
| 19334 |
30/09/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
42,70 |
42,70 |
42,70 |
| 19390 |
30/09/2019 |
NILTON MARION 42223890059 |
1.754,00 |
1.754,00 |
1.754,00 |
| 19391 |
30/09/2019 |
EZEQUIEL DE ARAUJO SILVA 03559603030 |
1.788,00 |
1.788,00 |
1.788,00 |
| 19398 |
30/09/2019 |
OI S. A. |
236,30 |
236,30 |
236,30 |
| 19424 |
30/09/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
699,36 |
699,36 |
699,36 |
| 19489 |
01/10/2019 |
SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGELICA |
1.124,56 |
1.124,56 |
1.124,56 |
| 19500 |
01/10/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
887,54 |
887,54 |
887,54 |
| 19501 |
01/10/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
887,54 |
887,54 |
887,54 |
| 19505 |
01/10/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 19610 |
04/10/2019 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| Sub-total |
11.671,48 |
11.671,48 |
11.671,48 |
