Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2773 |
04/02/2020 |
ANDRE FORTE 95624759053 |
361,52 |
361,52 |
361,52 |
| 2791 |
05/02/2020 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
13.200,00 |
13.200,00 |
13.200,00 |
| 2832 |
05/02/2020 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2837 |
05/02/2020 |
RUDIMAR ZANARDI |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 2841 |
05/02/2020 |
ANDRE FORTE 95624759053 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 2914 |
06/02/2020 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
396,35 |
396,35 |
396,35 |
| 2919 |
06/02/2020 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
52,15 |
52,15 |
52,15 |
| 2926 |
06/02/2020 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
3.260,00 |
3.260,00 |
3.260,00 |
| 2971 |
07/02/2020 |
RUDIMAR ZANARDI |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 2975 |
07/02/2020 |
FRANCISCO MACHADO 49423258034 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2976 |
07/02/2020 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 3045 |
10/02/2020 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 3069 |
10/02/2020 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3170 |
11/02/2020 |
VOLNI FELIN ME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 3238 |
12/02/2020 |
MAICK LUIZ BERTA 03627229002 |
1.610,00 |
1.610,00 |
1.610,00 |
| 3239 |
12/02/2020 |
MARION CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 3336 |
13/02/2020 |
EZEQUIEL DE ARAUJO SILVA 03559603030 |
1.623,14 |
1.623,14 |
1.623,14 |
| 3350 |
13/02/2020 |
ANTONIO DARCI AROLDI 38683571068 |
1.670,00 |
1.670,00 |
1.670,00 |
| 3463 |
17/02/2020 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 3466 |
17/02/2020 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| Sub-total |
29.668,16 |
29.668,16 |
29.668,16 |
