Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10987 |
25/05/2020 |
VIVO S.A. |
1.187,15 |
1.187,15 |
1.187,15 |
| 11048 |
26/05/2020 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
| 11199 |
27/05/2020 |
JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 11275 |
28/05/2020 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 11369 |
01/06/2020 |
DANIEL ARY OTT E FILHO LTDA ME |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 11498 |
02/06/2020 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
22,65 |
22,65 |
22,65 |
| 11511 |
02/06/2020 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
15,90 |
15,90 |
15,90 |
| 11526 |
02/06/2020 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
85,05 |
85,05 |
85,05 |
| 11540 |
02/06/2020 |
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
91,25 |
91,25 |
91,25 |
| 11542 |
02/06/2020 |
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
47,81 |
47,81 |
47,81 |
| 11559 |
02/06/2020 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
156,86 |
156,86 |
156,86 |
| 11630 |
03/06/2020 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
47,39 |
47,39 |
47,39 |
| 11695 |
04/06/2020 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 11696 |
04/06/2020 |
EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES |
70,86 |
70,86 |
70,86 |
| 11699 |
04/06/2020 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 11714 |
04/06/2020 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 11740 |
04/06/2020 |
ELITON DE OLIVEIRA THOMAZ 03042172040 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11756 |
04/06/2020 |
MEGAINSTAL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME |
1.995,00 |
1.995,00 |
1.995,00 |
| 11757 |
04/06/2020 |
ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 |
2.190,00 |
2.190,00 |
2.190,00 |
| 11764 |
04/06/2020 |
SEGUROS SURA S/A |
1.188,00 |
1.188,00 |
1.188,00 |
| Sub-total |
14.535,92 |
14.535,92 |
14.535,92 |
