Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12922 |
10/06/2021 |
TOME FRANCISCO PASINI |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 12969 |
10/06/2021 |
ECLAIR FREU ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 12974 |
10/06/2021 |
WILLIAN TOLEDO 02327530083 |
539,00 |
539,00 |
539,00 |
| 13037 |
11/06/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.149,30 |
2.149,30 |
2.149,30 |
| 13079 |
14/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 13080 |
14/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 13081 |
14/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 13085 |
14/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 13102 |
14/06/2021 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
427,64 |
427,64 |
427,64 |
| 13109 |
14/06/2021 |
MT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
618,00 |
618,00 |
618,00 |
| 13112 |
14/06/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
1.810,00 |
1.810,00 |
1.810,00 |
| 13130 |
14/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.880,46 |
1.880,46 |
1.880,46 |
| 13133 |
14/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
4.031,00 |
4.031,00 |
4.031,00 |
| 13169 |
15/06/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 13171 |
15/06/2021 |
AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 13174 |
15/06/2021 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
399,14 |
399,14 |
399,14 |
| 13277 |
15/06/2021 |
S SILVA & FILHOS LTDA |
323,50 |
323,50 |
323,50 |
| 13322 |
16/06/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
10.290,06 |
10.290,06 |
10.290,06 |
| 13369 |
16/06/2021 |
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
790,88 |
790,88 |
790,88 |
| 13370 |
16/06/2021 |
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
321,21 |
321,21 |
321,21 |
| Sub-total |
26.830,19 |
26.830,19 |
26.830,19 |
