Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15505 |
08/07/2021 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
414,00 |
414,00 |
414,00 |
| 15693 |
09/07/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
906,25 |
906,25 |
906,25 |
| 15698 |
09/07/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
| 15793 |
13/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
40,50 |
40,50 |
40,50 |
| 15863 |
13/07/2021 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 15966 |
13/07/2021 |
GESUL COMERCIAL LTDA |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 15977 |
13/07/2021 |
GESUL COMERCIAL LTDA |
598,00 |
598,00 |
598,00 |
| 16052 |
14/07/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
368,90 |
368,90 |
368,90 |
| 16057 |
14/07/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
1.377,04 |
1.377,04 |
1.377,04 |
| 16084 |
14/07/2021 |
LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSITARIA EIRELI |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 16086 |
14/07/2021 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.570,00 |
1.570,00 |
1.570,00 |
| 16088 |
14/07/2021 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 16130 |
14/07/2021 |
AIRTON J GUTKOSKI ME |
653,50 |
653,50 |
653,50 |
| 16233 |
16/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
152,20 |
152,20 |
152,20 |
| 16244 |
16/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
| 16247 |
16/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
15,90 |
15,90 |
15,90 |
| 16249 |
16/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 16250 |
16/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
385,27 |
385,27 |
385,27 |
| 16251 |
16/07/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 16252 |
16/07/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
678,00 |
678,00 |
678,00 |
| Sub-total |
12.881,56 |
12.881,56 |
12.881,56 |
