Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27315 |
25/11/2021 |
GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 27316 |
25/11/2021 |
SILVANE BUENO RIBEIRO 03626824020 |
1.891,00 |
1.891,00 |
1.891,00 |
| 27340 |
25/11/2021 |
EDGAR NELCI COCCO 34340211087 |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 27341 |
25/11/2021 |
SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
2.140,00 |
2.140,00 |
2.140,00 |
| 27342 |
25/11/2021 |
IVANI LUIZ FELIPPI 39498960053 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 27343 |
25/11/2021 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.979,00 |
1.979,00 |
1.979,00 |
| 27444 |
29/11/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
250,40 |
250,40 |
250,40 |
| 27965 |
01/12/2021 |
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
1.815,00 |
1.815,00 |
1.815,00 |
| 27997 |
02/12/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| 28006 |
02/12/2021 |
GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 28094 |
03/12/2021 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 28184 |
07/12/2021 |
TIAGO DE OLIVEIRA 00133696014 |
2.325,00 |
2.325,00 |
2.325,00 |
| 28609 |
09/12/2021 |
GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 28971 |
14/12/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
217,58 |
217,58 |
217,58 |
| 28979 |
14/12/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
64,54 |
64,54 |
64,54 |
| 29225 |
16/12/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 29865 |
20/12/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
130,80 |
130,80 |
130,80 |
| 30132 |
28/12/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
154,80 |
154,80 |
154,80 |
| Sub-total |
24.063,12 |
24.063,12 |
24.063,12 |
| Total |
271.007,13 |
271.007,13 |
271.007,13 |
