Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3184 |
22/02/2021 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
16.150,00 |
16.150,00 |
16.150,00 |
| 3188 |
22/02/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
75,28 |
75,28 |
75,28 |
| 3208 |
22/02/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
170,17 |
170,17 |
170,17 |
| 3213 |
22/02/2021 |
CESAR AUGUSTO CALEGARI |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 3214 |
22/02/2021 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
6.211,32 |
6.211,32 |
6.211,32 |
| 3215 |
22/02/2021 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
347,83 |
347,83 |
347,83 |
| 3221 |
22/02/2021 |
TOME FRANCISCO PASINI |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 3239 |
22/02/2021 |
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3338 |
23/02/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
390,03 |
390,03 |
390,03 |
| 3898 |
24/02/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
| 3906 |
25/02/2021 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 3908 |
25/02/2021 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 3920 |
25/02/2021 |
ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSI |
11.977,79 |
11.977,79 |
11.977,79 |
| 3983 |
26/02/2021 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 3984 |
26/02/2021 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 4042 |
26/02/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
35,10 |
35,10 |
35,10 |
| 4062 |
26/02/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
35,85 |
35,85 |
35,85 |
| 4223 |
04/03/2021 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 4270 |
05/03/2021 |
CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO ALTO |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 4306 |
08/03/2021 |
CESAR AUGUSTO CALEGARI |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| Sub-total |
53.421,37 |
53.421,37 |
53.421,37 |
