Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1203 |
27/01/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 1207 |
27/01/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 1209 |
27/01/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 1222 |
27/01/2021 |
EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES |
74,95 |
74,95 |
74,95 |
| 1223 |
27/01/2021 |
VIVO S.A. |
1.040,99 |
1.040,99 |
1.040,99 |
| 1245 |
28/01/2021 |
EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
| 1254 |
28/01/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
| 1630 |
28/01/2021 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 1666 |
28/01/2021 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 1712 |
29/01/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
546,64 |
546,64 |
546,64 |
| 1800 |
29/01/2021 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
2.735,97 |
2.735,97 |
2.735,97 |
| 1870 |
01/02/2021 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 1887 |
01/02/2021 |
DEBORA MARIA TAGLIAPIETRA 02477242032 |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 1890 |
01/02/2021 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 1912 |
01/02/2021 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| 1913 |
01/02/2021 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| 1997 |
02/02/2021 |
FRANCISCO MACHADO 49423258034 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 2016 |
02/02/2021 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 2035 |
03/02/2021 |
PARCERIA SISTEMAS LTDA |
515,00 |
515,00 |
515,00 |
| 2037 |
03/02/2021 |
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
3.835,97 |
3.835,97 |
3.835,97 |
| Sub-total |
19.362,53 |
19.362,53 |
19.362,53 |
