Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22905 |
06/10/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
775,00 |
775,00 |
775,00 |
| 22906 |
06/10/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.262,11 |
1.262,11 |
1.262,11 |
| 22915 |
06/10/2021 |
VOLNI FELIN ME |
1.130,00 |
1.130,00 |
1.130,00 |
| 22937 |
06/10/2021 |
VOLNI FELIN ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 23208 |
13/10/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
174,00 |
174,00 |
174,00 |
| 23209 |
13/10/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 23210 |
13/10/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 23245 |
13/10/2021 |
M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 23260 |
13/10/2021 |
MARINA VEICULOS LTDA |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 23268 |
13/10/2021 |
VOLNI FELIN ME |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 23269 |
13/10/2021 |
VOLNI FELIN ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 23578 |
18/10/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
87,00 |
87,00 |
87,00 |
| 23579 |
18/10/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 23580 |
18/10/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
378,00 |
378,00 |
378,00 |
| 23650 |
19/10/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 23676 |
19/10/2021 |
VOLNI FELIN ME |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 23812 |
20/10/2021 |
VOLNI FELIN ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 23813 |
20/10/2021 |
VOLNI FELIN ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 23977 |
21/10/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 23979 |
21/10/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| Sub-total |
7.752,11 |
7.752,11 |
7.752,11 |
