Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22273 |
29/09/2021 |
VOLNI FELIN ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 22274 |
29/09/2021 |
VOLNI FELIN ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 22302 |
29/09/2021 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 22614 |
04/10/2021 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
975,30 |
975,30 |
975,30 |
| 22656 |
04/10/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 22761 |
05/10/2021 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
1.926,60 |
1.926,60 |
1.926,60 |
| 22763 |
05/10/2021 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
154,82 |
154,82 |
154,82 |
| 22767 |
05/10/2021 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
464,46 |
464,46 |
464,46 |
| 22770 |
05/10/2021 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
2.527,20 |
2.527,20 |
2.527,20 |
| 22771 |
05/10/2021 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
615,34 |
615,34 |
615,34 |
| 22773 |
05/10/2021 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
1.153,77 |
1.153,77 |
1.153,77 |
| 22777 |
05/10/2021 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
223,35 |
223,35 |
223,35 |
| 22780 |
05/10/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
465,00 |
465,00 |
465,00 |
| 22787 |
05/10/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
1.392,87 |
1.392,87 |
1.392,87 |
| 22789 |
05/10/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
1.569,86 |
1.569,86 |
1.569,86 |
| 22793 |
05/10/2021 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
201,23 |
201,23 |
201,23 |
| 22796 |
05/10/2021 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.469,72 |
1.469,72 |
1.469,72 |
| 22800 |
05/10/2021 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.922,32 |
1.922,32 |
1.922,32 |
| 22802 |
05/10/2021 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME |
2.106,45 |
2.106,45 |
2.106,45 |
| 22904 |
06/10/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.262,11 |
1.262,11 |
1.262,11 |
| Sub-total |
19.475,40 |
19.475,40 |
19.475,40 |
