Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17842 |
03/08/2021 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
1.651,37 |
1.651,37 |
1.651,37 |
| 17848 |
03/08/2021 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
394,79 |
394,79 |
394,79 |
| 17855 |
03/08/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
1.193,40 |
1.193,40 |
1.193,40 |
| 17857 |
03/08/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
828,05 |
828,05 |
828,05 |
| 17866 |
03/08/2021 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
523,04 |
523,04 |
523,04 |
| 17868 |
03/08/2021 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
980,70 |
980,70 |
980,70 |
| 17870 |
03/08/2021 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
2.148,12 |
2.148,12 |
2.148,12 |
| 17876 |
03/08/2021 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
189,84 |
189,84 |
189,84 |
| 17877 |
03/08/2021 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME |
1.790,48 |
1.790,48 |
1.790,48 |
| 17884 |
03/08/2021 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.633,97 |
1.633,97 |
1.633,97 |
| 17886 |
03/08/2021 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.249,26 |
1.249,26 |
1.249,26 |
| 18054 |
09/08/2021 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 18056 |
09/08/2021 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 18057 |
09/08/2021 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 18089 |
09/08/2021 |
CLAIRTON BONAFE & FILHO LTDA |
1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
| 18117 |
09/08/2021 |
PAGAR ME PAGAMENTOS SA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 18202 |
10/08/2021 |
VOLNI FELIN ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 18203 |
10/08/2021 |
VOLNI FELIN ME |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 18204 |
10/08/2021 |
VOLNI FELIN ME |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 18249 |
11/08/2021 |
CLAIRTON BONAFE & FILHO LTDA |
1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
| Sub-total |
18.503,02 |
18.503,02 |
18.503,02 |
