Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15818 |
13/07/2021 |
DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087 |
987,00 |
987,00 |
987,00 |
| 15854 |
13/07/2021 |
JOSE DIOLENO DE SOUSA 00291677363 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 15864 |
13/07/2021 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 15871 |
13/07/2021 |
DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087 |
565,00 |
565,00 |
565,00 |
| 15957 |
13/07/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 16050 |
14/07/2021 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 16051 |
14/07/2021 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 16053 |
14/07/2021 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 16062 |
14/07/2021 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 16194 |
15/07/2021 |
VOLNI FELIN ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 16198 |
15/07/2021 |
VOLNI FELIN ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 16230 |
15/07/2021 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 16365 |
19/07/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 16560 |
22/07/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 16605 |
22/07/2021 |
VOLNI FELIN ME |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 16611 |
22/07/2021 |
VOLNI FELIN ME |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 17359 |
27/07/2021 |
VOLNI FELIN ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 17360 |
27/07/2021 |
VOLNI FELIN ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 17727 |
30/07/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 17729 |
30/07/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| Sub-total |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
