Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10820 |
19/05/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
5.547,31 |
5.547,31 |
5.547,31 |
| 10825 |
20/05/2021 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 10838 |
20/05/2021 |
VOLNI FELIN ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10875 |
20/05/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
217,97 |
217,97 |
217,97 |
| 11543 |
25/05/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 11544 |
25/05/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 11548 |
25/05/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 11568 |
25/05/2021 |
VOLNI FELIN ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 11660 |
26/05/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 11661 |
26/05/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 11788 |
27/05/2021 |
VOLNI FELIN ME |
1.799,00 |
1.799,00 |
1.799,00 |
| 11813 |
27/05/2021 |
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. |
7.080,00 |
7.080,00 |
7.080,00 |
| 11814 |
27/05/2021 |
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 11839 |
27/05/2021 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
122,70 |
122,70 |
122,70 |
| 11900 |
27/05/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 11923 |
27/05/2021 |
ESSOR SEGUROS SA |
2.152,75 |
2.152,75 |
2.152,75 |
| 11924 |
27/05/2021 |
ESSOR SEGUROS SA |
2.561,36 |
2.561,36 |
2.561,36 |
| 12038 |
31/05/2021 |
ESSOR SEGUROS SA |
2.120,78 |
2.120,78 |
2.120,78 |
| 12039 |
31/05/2021 |
ESSOR SEGUROS SA |
2.852,91 |
2.852,91 |
2.852,91 |
| 12040 |
31/05/2021 |
ESSOR SEGUROS SA |
2.549,62 |
2.549,62 |
2.549,62 |
| Sub-total |
37.614,40 |
37.614,40 |
37.614,40 |
