Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4389 |
09/03/2021 |
CLEONICE FELIMBERTI TAMIOSO |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 4391 |
09/03/2021 |
FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4393 |
09/03/2021 |
FISUL CONFECÇÕES LTDA |
658,80 |
658,80 |
658,80 |
| 20433 |
08/09/2021 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
170,30 |
170,30 |
170,30 |
| 20437 |
08/09/2021 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
510,90 |
510,90 |
510,90 |
| 20439 |
08/09/2021 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
2.018,34 |
2.018,34 |
2.018,34 |
| 20442 |
08/09/2021 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
2.779,92 |
2.779,92 |
2.779,92 |
| 20443 |
08/09/2021 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
676,88 |
676,88 |
676,88 |
| 20445 |
08/09/2021 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
1.269,15 |
1.269,15 |
1.269,15 |
| 20446 |
08/09/2021 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
221,36 |
221,36 |
221,36 |
| 20451 |
08/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
1.544,40 |
1.544,40 |
1.544,40 |
| 20453 |
08/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
511,50 |
511,50 |
511,50 |
| 20457 |
08/09/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
974,18 |
974,18 |
974,18 |
| 20464 |
08/09/2021 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.114,55 |
2.114,55 |
2.114,55 |
| 20466 |
08/09/2021 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.616,69 |
1.616,69 |
1.616,69 |
| 20472 |
08/09/2021 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME |
2.317,10 |
2.317,10 |
2.317,10 |
| 20480 |
08/09/2021 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
245,68 |
245,68 |
245,68 |
| 29833 |
20/12/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.146,20 |
2.146,20 |
2.146,20 |
| 29834 |
20/12/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.145,06 |
2.145,06 |
2.145,06 |
| 29835 |
20/12/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
3.078,48 |
3.078,48 |
3.078,48 |
| Sub-total |
26.079,49 |
26.079,49 |
26.079,49 |
