Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7027 |
07/04/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
336,94 |
336,94 |
336,94 |
| 7042 |
08/04/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 7060 |
08/04/2021 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
926,72 |
926,72 |
926,72 |
| 7066 |
08/04/2021 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
1.340,00 |
1.340,00 |
1.340,00 |
| 7105 |
08/04/2021 |
VOLNI FELIN ME |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 7164 |
08/04/2021 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
294,00 |
294,00 |
294,00 |
| 7166 |
08/04/2021 |
JULIANO WAGNER BOGORNY 00376461098 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 7168 |
08/04/2021 |
JULIANO WAGNER BOGORNY 00376461098 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 7170 |
08/04/2021 |
JULIANO WAGNER BOGORNY 00376461098 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 7172 |
08/04/2021 |
JULIANO WAGNER BOGORNY 00376461098 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 7174 |
08/04/2021 |
JULIANO WAGNER BOGORNY 00376461098 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 7175 |
08/04/2021 |
JULIANO WAGNER BOGORNY 00376461098 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 7177 |
09/04/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 7183 |
09/04/2021 |
ONDINA REIS DA SILVA 60455942072 |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 7191 |
09/04/2021 |
CASARÃO TENDAS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA |
2.350,00 |
2.350,00 |
2.350,00 |
| 7239 |
12/04/2021 |
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL DE FREDERICO WESTP |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 7240 |
12/04/2021 |
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL DE FREDERICO WESTP |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 7265 |
12/04/2021 |
CENTRO DE REABILITACAO EM DEPENDENCIA QUIMICA E AL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 7282 |
12/04/2021 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 7288 |
12/04/2021 |
TATIANA MARCON MELLO 00220153027 |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| Sub-total |
14.117,66 |
14.117,66 |
14.117,66 |
