Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
8087 |
20/04/2021 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
8103 |
20/04/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.439,08 |
2.439,08 |
2.439,08 |
8104 |
20/04/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.514,95 |
2.514,95 |
2.514,95 |
8123 |
20/04/2021 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
137,70 |
137,70 |
137,70 |
8144 |
22/04/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
8145 |
22/04/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
8147 |
22/04/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
8148 |
22/04/2021 |
SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
8158 |
22/04/2021 |
INACIO DALAN 42226732004 |
1.238,00 |
1.238,00 |
1.238,00 |
8159 |
22/04/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
1.660,00 |
1.660,00 |
1.660,00 |
8175 |
22/04/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
8226 |
22/04/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
8232 |
22/04/2021 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
1.040,29 |
1.040,29 |
1.040,29 |
8292 |
23/04/2021 |
PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 |
1.795,00 |
1.795,00 |
1.795,00 |
8339 |
23/04/2021 |
ANA MARIA ZENATTI PANOSSO 16746473015 |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
8359 |
26/04/2021 |
INACIO DALAN 42226732004 |
1.998,00 |
1.998,00 |
1.998,00 |
8363 |
26/04/2021 |
PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
8377 |
26/04/2021 |
DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA |
817,00 |
817,00 |
817,00 |
8403 |
26/04/2021 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
6.575,46 |
6.575,46 |
6.575,46 |
8404 |
26/04/2021 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
368,20 |
368,20 |
368,20 |
Sub-total |
25.542,68 |
25.542,68 |
25.542,68 |