Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9250 |
29/04/2021 |
MARLENE COCCO 54454603049 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 9275 |
29/04/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 9287 |
29/04/2021 |
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 9288 |
29/04/2021 |
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 9324 |
30/04/2021 |
PAHENCA CENTRO DE EQUOTERAPIA LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 9342 |
03/05/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
| 9350 |
03/05/2021 |
DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 9351 |
03/05/2021 |
DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 9354 |
03/05/2021 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 9357 |
03/05/2021 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 9377 |
03/05/2021 |
INACIO DALAN 42226732004 |
1.712,00 |
1.712,00 |
1.712,00 |
| 9378 |
03/05/2021 |
TATIANA MARCON MELLO 00220153027 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 9380 |
03/05/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
1.699,00 |
1.699,00 |
1.699,00 |
| 9387 |
03/05/2021 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
2.190,00 |
2.190,00 |
2.190,00 |
| 9402 |
04/05/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
698,00 |
698,00 |
698,00 |
| 9403 |
04/05/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
572,35 |
572,35 |
572,35 |
| 9408 |
04/05/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
1,10 |
1,10 |
1,10 |
| 9418 |
04/05/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
80,30 |
80,30 |
80,30 |
| 9419 |
04/05/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
50,45 |
50,45 |
50,45 |
| 9420 |
04/05/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
12,90 |
12,90 |
12,90 |
| Sub-total |
21.221,10 |
21.221,10 |
21.221,10 |
