Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9878 |
06/05/2021 |
Angela dos Santos |
3.802,00 |
3.802,00 |
3.802,00 |
| 9881 |
06/05/2021 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 9889 |
06/05/2021 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 9891 |
07/05/2021 |
IRMAOS CANTELLE & CIA LTDA |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 9898 |
07/05/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
1.510,00 |
1.510,00 |
1.510,00 |
| 9959 |
07/05/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
1.699,00 |
1.699,00 |
1.699,00 |
| 9968 |
07/05/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 10000 |
10/05/2021 |
INACIO DALAN 42226732004 |
1.586,00 |
1.586,00 |
1.586,00 |
| 10036 |
10/05/2021 |
LICIA GABRIELLA CRATO AGUIAR |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 10051 |
10/05/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
431,57 |
431,57 |
431,57 |
| 10106 |
10/05/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 10126 |
11/05/2021 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 10150 |
11/05/2021 |
CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 10151 |
11/05/2021 |
CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 10152 |
11/05/2021 |
CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 10153 |
11/05/2021 |
CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 10215 |
11/05/2021 |
VOLNI FELIN ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 10222 |
11/05/2021 |
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10280 |
12/05/2021 |
RICCI VEICULOS LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 10320 |
12/05/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| Sub-total |
30.658,57 |
30.658,57 |
30.658,57 |
