Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9574 |
05/05/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 9590 |
05/05/2021 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
39,96 |
39,96 |
39,96 |
| 9594 |
05/05/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
319,00 |
319,00 |
319,00 |
| 9595 |
05/05/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 9596 |
05/05/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 9597 |
05/05/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 9601 |
05/05/2021 |
INACIO DALAN 42226732004 |
1.777,00 |
1.777,00 |
1.777,00 |
| 9606 |
05/05/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 9643 |
05/05/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
278,00 |
278,00 |
278,00 |
| 9654 |
05/05/2021 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
247,00 |
247,00 |
247,00 |
| 9672 |
05/05/2021 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
535,00 |
535,00 |
535,00 |
| 9757 |
06/05/2021 |
MEDCENTER SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 9780 |
06/05/2021 |
VOLNI FELIN ME |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 9789 |
06/05/2021 |
LUIS ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS 01604047038 |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 9797 |
06/05/2021 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
1.756,88 |
1.756,88 |
1.756,88 |
| 9842 |
06/05/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 9861 |
06/05/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 9862 |
06/05/2021 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 9875 |
06/05/2021 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 9876 |
06/05/2021 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| Sub-total |
12.114,84 |
12.114,84 |
12.114,84 |
