Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9422 |
04/05/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
30,25 |
30,25 |
30,25 |
| 9446 |
04/05/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 9467 |
04/05/2021 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 9485 |
04/05/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 9486 |
04/05/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
704,00 |
704,00 |
704,00 |
| 9488 |
04/05/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 9491 |
04/05/2021 |
JULIANO WAGNER BOGORNY 00376461098 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 9493 |
04/05/2021 |
JULIANO WAGNER BOGORNY 00376461098 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 9520 |
04/05/2021 |
DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087 |
465,00 |
465,00 |
465,00 |
| 9531 |
04/05/2021 |
HERMES SCATOLIN ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 9532 |
04/05/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 9533 |
04/05/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 9534 |
04/05/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 9545 |
04/05/2021 |
DOUGLAS DAVID AZEVEDO |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 9549 |
04/05/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 9553 |
04/05/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 9554 |
04/05/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 9556 |
04/05/2021 |
EDIFICIO FERNANDA |
310,75 |
310,75 |
310,75 |
| 9557 |
04/05/2021 |
CENTRO DE REABILITACAO EM DEPENDENCIA QUIMICA E AL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 9558 |
04/05/2021 |
CRISTIANO BECKER |
3.840,00 |
3.840,00 |
3.840,00 |
| Sub-total |
18.120,00 |
18.120,00 |
18.120,00 |
