Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10325 |
13/05/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 10326 |
13/05/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 10327 |
13/05/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 10336 |
13/05/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
| 10337 |
13/05/2021 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 10339 |
13/05/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 10352 |
13/05/2021 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 10362 |
13/05/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
261,40 |
261,40 |
261,40 |
| 10365 |
13/05/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
131,34 |
131,34 |
131,34 |
| 10433 |
13/05/2021 |
TATIANA MARCON MELLO 00220153027 |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 10520 |
14/05/2021 |
INACIO DALAN 42226732004 |
512,00 |
512,00 |
512,00 |
| 10521 |
14/05/2021 |
INACIO DALAN 42226732004 |
1.286,00 |
1.286,00 |
1.286,00 |
| 10526 |
14/05/2021 |
CLINICA DE OLHOS DR MAURI NIEDERAU |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 10527 |
14/05/2021 |
LICIA GABRIELLA CRATO AGUIAR |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 10536 |
17/05/2021 |
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 10537 |
17/05/2021 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 10542 |
17/05/2021 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 10551 |
17/05/2021 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 10553 |
17/05/2021 |
ELOI GIORDANI 60455586004 |
2.310,00 |
2.310,00 |
2.310,00 |
| 10612 |
18/05/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| Sub-total |
17.950,74 |
17.950,74 |
17.950,74 |
