Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21884 |
24/09/2021 |
DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
22125 |
28/09/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
22126 |
28/09/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
22736 |
05/10/2021 |
GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
23093 |
08/10/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
23219 |
13/10/2021 |
DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
23500 |
14/10/2021 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
23561 |
18/10/2021 |
GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 |
637,00 |
637,00 |
637,00 |
23640 |
19/10/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
24258 |
25/10/2021 |
GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 |
1.982,00 |
1.982,00 |
1.982,00 |
24859 |
27/10/2021 |
GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
25435 |
05/11/2021 |
EROCI GOMES 93145527053 |
1.970,00 |
1.970,00 |
1.970,00 |
25524 |
08/11/2021 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
25527 |
08/11/2021 |
DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
25683 |
08/11/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
25721 |
08/11/2021 |
GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
25740 |
08/11/2021 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
25778 |
09/11/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
25801 |
09/11/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
25969 |
10/11/2021 |
GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
Sub-total |
19.619,00 |
19.619,00 |
19.619,00 |