Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19408 |
24/08/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
154,03 |
154,03 |
154,03 |
| 19443 |
24/08/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 19445 |
24/08/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 19463 |
24/08/2021 |
GIOVANI FAGUNDES 02482349001 |
2.180,00 |
2.180,00 |
2.180,00 |
| 19464 |
24/08/2021 |
CARLOS RODRIGO RODRIGUES SANTOS 01006247076 |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 19637 |
26/08/2021 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 19638 |
26/08/2021 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 19860 |
27/08/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
34,40 |
34,40 |
34,40 |
| 19906 |
30/08/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
598,86 |
598,86 |
598,86 |
| 19960 |
30/08/2021 |
CARLOS RODRIGO RODRIGUES SANTOS 01006247076 |
2.195,00 |
2.195,00 |
2.195,00 |
| 20180 |
01/09/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.337,63 |
2.337,63 |
2.337,63 |
| 20219 |
02/09/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
484,00 |
484,00 |
484,00 |
| 20239 |
02/09/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
87,00 |
87,00 |
87,00 |
| 20342 |
03/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 20351 |
03/09/2021 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
| 20386 |
08/09/2021 |
F L - TORNEARIA LTDA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 20430 |
08/09/2021 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 20554 |
09/09/2021 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
1.026,00 |
1.026,00 |
1.026,00 |
| 20555 |
09/09/2021 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
1.773,60 |
1.773,60 |
0,00 |
| 20602 |
09/09/2021 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| Sub-total |
18.635,52 |
18.635,52 |
16.861,92 |
