Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15809 |
13/07/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
34,50 |
34,50 |
34,50 |
| 15831 |
13/07/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
22,50 |
22,50 |
22,50 |
| 15832 |
13/07/2021 |
DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087 |
1.069,00 |
1.069,00 |
1.069,00 |
| 15836 |
13/07/2021 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
1.530,00 |
1.530,00 |
1.530,00 |
| 15972 |
13/07/2021 |
FERNANDO DE MELLO MUNIZ |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 16064 |
14/07/2021 |
ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 16079 |
14/07/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 16145 |
15/07/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.499,08 |
1.499,08 |
1.499,08 |
| 16146 |
15/07/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.303,24 |
2.303,24 |
2.303,24 |
| 16172 |
15/07/2021 |
AUTO MECANICA PAVAN LTDA ME |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 16178 |
15/07/2021 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 16231 |
15/07/2021 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
1.710,00 |
1.710,00 |
1.710,00 |
| 16273 |
16/07/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 16297 |
16/07/2021 |
ADRIANE KOTOWSKI LTDA |
782,00 |
782,00 |
782,00 |
| 16302 |
16/07/2021 |
DANIEL ARY OTT E FILHO LTDA ME |
117,00 |
117,00 |
117,00 |
| 16376 |
19/07/2021 |
FERNANDO DE MELLO MUNIZ |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 16444 |
20/07/2021 |
JULIANO NORBACH |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 16448 |
20/07/2021 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 16450 |
20/07/2021 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
692,70 |
692,70 |
692,70 |
| 16517 |
22/07/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
103,22 |
103,22 |
103,22 |
| Sub-total |
14.213,24 |
14.213,24 |
14.213,24 |
