Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14964 |
01/07/2021 |
MARCELO GRASSI DALA NORA 03411868058 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 15125 |
05/07/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 15126 |
05/07/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 15199 |
05/07/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
521,43 |
521,43 |
521,43 |
| 15217 |
05/07/2021 |
BRAUNER & BASSO LTDA |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 15255 |
05/07/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
25,15 |
25,15 |
25,15 |
| 15311 |
06/07/2021 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 15331 |
06/07/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
471,04 |
471,04 |
471,04 |
| 15349 |
06/07/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
355,00 |
355,00 |
355,00 |
| 15352 |
06/07/2021 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 15399 |
07/07/2021 |
RONALDO ZATTI |
42,70 |
42,70 |
42,70 |
| 15497 |
08/07/2021 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
1.103,26 |
1.103,26 |
1.103,26 |
| 15650 |
09/07/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 15652 |
09/07/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 15675 |
09/07/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
462,20 |
462,20 |
462,20 |
| 15760 |
12/07/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
66,92 |
66,92 |
66,92 |
| 15765 |
12/07/2021 |
RONALDO ZATTI |
3.480,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
| 15805 |
13/07/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
| 15806 |
13/07/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 15808 |
13/07/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
28,50 |
28,50 |
28,50 |
| Sub-total |
11.273,20 |
11.273,20 |
11.273,20 |
