Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20283 |
02/09/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
1.668,00 |
1.668,00 |
1.668,00 |
| 20376 |
08/09/2021 |
TIAGO DE OLIVEIRA 00133696014 |
2.085,00 |
2.085,00 |
2.085,00 |
| 20378 |
08/09/2021 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 20385 |
08/09/2021 |
F L - TORNEARIA LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 20407 |
08/09/2021 |
CLENIO MILANI ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 20421 |
08/09/2021 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
1.794,98 |
1.794,98 |
1.794,98 |
| 20526 |
08/09/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
666,90 |
666,90 |
666,90 |
| 20539 |
08/09/2021 |
ODILON CORREA DA SILVA 28466985034 |
874,00 |
874,00 |
874,00 |
| 20565 |
09/09/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 20594 |
09/09/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 20595 |
09/09/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 20628 |
09/09/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
521,43 |
521,43 |
521,43 |
| 20632 |
09/09/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 20651 |
09/09/2021 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
1.535,00 |
1.535,00 |
1.535,00 |
| 20652 |
09/09/2021 |
EROCI GOMES 93145527053 |
1.326,00 |
1.326,00 |
1.326,00 |
| 20737 |
10/09/2021 |
BOMBAS DIESEL FREDERICO WESTPHALEN LTDA ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 20743 |
10/09/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
226,25 |
226,25 |
226,25 |
| 20799 |
13/09/2021 |
ZANETTI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 20800 |
13/09/2021 |
IURI ANDRE GOTTARDO 00687116031 |
512,00 |
512,00 |
512,00 |
| 20832 |
13/09/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| Sub-total |
17.739,56 |
17.739,56 |
17.739,56 |
