Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23563 |
18/10/2021 |
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 23649 |
19/10/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 23757 |
20/10/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
114,82 |
114,82 |
114,82 |
| 23829 |
20/10/2021 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 23898 |
21/10/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
76,21 |
76,21 |
76,21 |
| 23976 |
21/10/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 24005 |
21/10/2021 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 24049 |
21/10/2021 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 24103 |
22/10/2021 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 24131 |
25/10/2021 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 24194 |
25/10/2021 |
RODRIGO RIZZOTTO ME |
77,00 |
77,00 |
77,00 |
| 24195 |
25/10/2021 |
RODRIGO RIZZOTTO ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 24253 |
25/10/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
7.105,39 |
7.105,39 |
7.105,39 |
| 24279 |
26/10/2021 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
1.834,56 |
1.834,56 |
1.834,56 |
| 24803 |
26/10/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.310,22 |
2.310,22 |
2.310,22 |
| 24819 |
27/10/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| 24855 |
27/10/2021 |
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP |
1.530,00 |
1.530,00 |
1.530,00 |
| 24903 |
28/10/2021 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
519,00 |
519,00 |
519,00 |
| 24906 |
28/10/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 24941 |
28/10/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| Sub-total |
18.505,20 |
18.505,20 |
18.505,20 |
