Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24966 |
28/10/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
201,60 |
201,60 |
201,60 |
| 25001 |
29/10/2021 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 25002 |
29/10/2021 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| 25026 |
29/10/2021 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 25036 |
29/10/2021 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
2.130,00 |
2.130,00 |
2.130,00 |
| 25092 |
29/10/2021 |
ADAO NUNES 27923029091 |
1.455,00 |
1.455,00 |
1.455,00 |
| 25096 |
29/10/2021 |
DANIEL GIULIANI DE AZEVEDO 04646204061 |
1.998,70 |
1.998,70 |
1.998,70 |
| 25112 |
29/10/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
462,20 |
462,20 |
462,20 |
| 25113 |
29/10/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,90 |
399,90 |
399,90 |
| 25121 |
29/10/2021 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 25215 |
29/10/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 25245 |
29/10/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
305,00 |
305,00 |
305,00 |
| 25255 |
29/10/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 25257 |
29/10/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 25273 |
29/10/2021 |
ONDINA REIS DA SILVA 60455942072 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 25341 |
29/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
24,75 |
24,75 |
24,75 |
| 25434 |
05/11/2021 |
AUTO MECANICA PAVAN LTDA ME |
1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
| 25499 |
08/11/2021 |
FRED M. HIDRAULICOS LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 25528 |
08/11/2021 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 25593 |
08/11/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
3.484,62 |
3.484,62 |
3.484,62 |
| Sub-total |
19.046,77 |
19.046,77 |
19.046,77 |
