Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25846 |
10/11/2021 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 25895 |
10/11/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 25941 |
10/11/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
57,31 |
57,31 |
57,31 |
| 25944 |
10/11/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
107,92 |
107,92 |
107,92 |
| 25945 |
10/11/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
406,42 |
406,42 |
406,42 |
| 25968 |
10/11/2021 |
GILMAR JOAO DAL CANTON 45996512068 |
1.992,00 |
1.992,00 |
1.992,00 |
| 26046 |
11/11/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
2.225,00 |
2.225,00 |
2.225,00 |
| 26154 |
16/11/2021 |
TOME FRANCISCO PASINI |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 26155 |
16/11/2021 |
TOME FRANCISCO PASINI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 26163 |
16/11/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 26168 |
16/11/2021 |
CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 26197 |
17/11/2021 |
DANIEL GIULIANI DE AZEVEDO 04646204061 |
1.990,00 |
1.990,00 |
1.990,00 |
| 26199 |
17/11/2021 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 26208 |
17/11/2021 |
BRUNO ANTONIO LAVARDA 46014250000 |
883,00 |
883,00 |
883,00 |
| 26209 |
17/11/2021 |
BRUNO ANTONIO LAVARDA 46014250000 |
871,00 |
871,00 |
871,00 |
| 26210 |
17/11/2021 |
ODILON CORREA DA SILVA 28466985034 |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| 26293 |
19/11/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
108,94 |
108,94 |
108,94 |
| 26368 |
19/11/2021 |
F L - TORNEARIA LTDA |
605,00 |
605,00 |
605,00 |
| 26401 |
19/11/2021 |
SILVANE BUENO RIBEIRO 03626824020 |
1.930,00 |
1.930,00 |
1.930,00 |
| 26432 |
19/11/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.481,28 |
2.481,28 |
2.481,28 |
| Sub-total |
17.887,87 |
17.887,87 |
17.887,87 |
