Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27605 |
29/11/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
28,30 |
28,30 |
28,30 |
| 27706 |
29/11/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
756,00 |
756,00 |
756,00 |
| 27707 |
29/11/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 27723 |
30/11/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
565,00 |
565,00 |
565,00 |
| 27748 |
30/11/2021 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 27871 |
01/12/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
462,20 |
462,20 |
462,20 |
| 27883 |
01/12/2021 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 27888 |
01/12/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 27898 |
01/12/2021 |
ODILON CORREA DA SILVA 28466985034 |
1.310,00 |
1.310,00 |
1.310,00 |
| 27910 |
01/12/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 27953 |
01/12/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 27955 |
01/12/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 27962 |
01/12/2021 |
INACIO DALAN 42226732004 |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
| 27968 |
01/12/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 27973 |
01/12/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
364,28 |
364,28 |
364,28 |
| 28054 |
02/12/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,90 |
399,90 |
399,90 |
| 28137 |
06/12/2021 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
1.587,98 |
1.587,98 |
1.587,98 |
| 28139 |
06/12/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 28192 |
07/12/2021 |
ANTONIO ANIBAL DE AZEVEDO 34346961053 |
238,00 |
238,00 |
238,00 |
| 28237 |
07/12/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
53,70 |
53,70 |
53,70 |
| Sub-total |
11.035,36 |
11.035,36 |
11.035,36 |
