Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14861 |
30/06/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
29,84 |
29,84 |
29,84 |
| 14898 |
30/06/2021 |
GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA |
1.875,00 |
1.875,00 |
1.875,00 |
| 15001 |
01/07/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
3.298,48 |
3.298,48 |
3.298,48 |
| 15106 |
05/07/2021 |
ODILON CORREA DA SILVA 28466985034 |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 15107 |
05/07/2021 |
ODILON CORREA DA SILVA 28466985034 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 15108 |
05/07/2021 |
BRUNO ANTONIO LAVARDA 46014250000 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 15191 |
05/07/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
53,70 |
53,70 |
53,70 |
| 15192 |
05/07/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
107,41 |
107,41 |
107,41 |
| 15212 |
05/07/2021 |
ONDINA REIS DA SILVA 60455942072 |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 15529 |
08/07/2021 |
GIOVANI FAGUNDES 02482349001 |
2.050,00 |
2.050,00 |
2.050,00 |
| 15541 |
08/07/2021 |
EROCI GOMES 93145527053 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 15611 |
09/07/2021 |
ELOI GIORDANI 60455586004 |
2.430,00 |
2.430,00 |
2.430,00 |
| 15673 |
09/07/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,90 |
399,90 |
399,90 |
| 16068 |
14/07/2021 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 16069 |
14/07/2021 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 16183 |
15/07/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
54,93 |
54,93 |
54,93 |
| 16386 |
19/07/2021 |
ANTONIO ANIBAL DE AZEVEDO 34346961053 |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 16402 |
20/07/2021 |
BRUNO ANTONIO LAVARDA 46014250000 |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 16522 |
22/07/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
| 16620 |
22/07/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
59,83 |
59,83 |
59,83 |
| Sub-total |
18.374,09 |
18.374,09 |
18.374,09 |
