Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24018 |
21/10/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 24242 |
25/10/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
255,96 |
255,96 |
255,96 |
| 24245 |
25/10/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
66,52 |
66,52 |
66,52 |
| 24248 |
25/10/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
250,93 |
250,93 |
250,93 |
| 24251 |
25/10/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
53,70 |
53,70 |
53,70 |
| 24254 |
25/10/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
71,77 |
71,77 |
71,77 |
| 24260 |
25/10/2021 |
BRUNO ANTONIO LAVARDA 46014250000 |
1.482,00 |
1.482,00 |
1.482,00 |
| 24281 |
26/10/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
35,95 |
35,95 |
35,95 |
| 24284 |
26/10/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
234,95 |
234,95 |
234,95 |
| 24285 |
26/10/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
36,77 |
36,77 |
36,77 |
| 24788 |
26/10/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
228,93 |
228,93 |
228,93 |
| 24791 |
26/10/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
392,90 |
392,90 |
392,90 |
| 24799 |
26/10/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
35,95 |
35,95 |
35,95 |
| 24804 |
26/10/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
700,14 |
700,14 |
700,14 |
| 24807 |
26/10/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
876,36 |
876,36 |
876,36 |
| 24840 |
27/10/2021 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 24841 |
27/10/2021 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 24857 |
27/10/2021 |
ODILON CORREA DA SILVA 28466985034 |
1.354,00 |
1.354,00 |
1.354,00 |
| 24861 |
27/10/2021 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 24940 |
28/10/2021 |
GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA |
1.975,00 |
1.975,00 |
1.975,00 |
| Sub-total |
11.401,83 |
11.401,83 |
11.401,83 |
