Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29127 |
14/12/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
60,65 |
60,65 |
60,65 |
| 29144 |
15/12/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 29146 |
15/12/2021 |
LEANDRO KUVIATOSZ 00017848032 |
2.375,00 |
2.375,00 |
2.375,00 |
| 29150 |
15/12/2021 |
BRUNO FARIAS SOARES 04657019066 |
1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
| 29271 |
16/12/2021 |
LEANDRO KUVIATOSZ 00017848032 |
997,50 |
997,50 |
997,50 |
| 29328 |
16/12/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
| 29332 |
16/12/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
214,00 |
214,00 |
214,00 |
| 29334 |
16/12/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 29344 |
16/12/2021 |
ROQUE ERMES FRANCO |
2.652,00 |
2.652,00 |
2.652,00 |
| 29365 |
17/12/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
214,00 |
214,00 |
214,00 |
| 29789 |
17/12/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
779,86 |
779,86 |
779,86 |
| 29790 |
17/12/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
488,57 |
488,57 |
488,57 |
| 29792 |
17/12/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
142,22 |
142,22 |
142,22 |
| 29831 |
20/12/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.696,61 |
2.696,61 |
2.696,61 |
| 29998 |
22/12/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
86,24 |
86,24 |
86,24 |
| 30022 |
22/12/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
138,19 |
138,19 |
138,19 |
| 30027 |
22/12/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
201,84 |
201,84 |
201,84 |
| 30089 |
28/12/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
208,61 |
208,61 |
208,61 |
| 30142 |
29/12/2021 |
SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGELICA |
1.541,00 |
1.541,00 |
1.541,00 |
| 30158 |
29/12/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
114,80 |
114,80 |
114,80 |
| Sub-total |
15.709,09 |
15.709,09 |
15.709,09 |
| Total |
814.607,04 |
814.607,04 |
814.607,04 |
