Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26420 |
19/11/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.724,17 |
1.724,17 |
1.724,17 |
| 26423 |
19/11/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.287,57 |
1.287,57 |
1.287,57 |
| 26467 |
19/11/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
196,19 |
196,19 |
196,19 |
| 26498 |
22/11/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 26591 |
24/11/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 26593 |
24/11/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 26594 |
24/11/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 27079 |
24/11/2021 |
LEANDRO KUVIATOSZ 00017848032 |
1.515,00 |
1.515,00 |
1.515,00 |
| 27088 |
24/11/2021 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 27150 |
24/11/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 27264 |
25/11/2021 |
JULIANO GASTAO DE BORBA 01257467093 |
1.530,00 |
1.530,00 |
1.530,00 |
| 27277 |
25/11/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
328,50 |
328,50 |
328,50 |
| 27301 |
25/11/2021 |
MARCELO DA SILVA ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 27345 |
25/11/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
92,33 |
92,33 |
92,33 |
| 27348 |
25/11/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
51,29 |
51,29 |
51,29 |
| 27422 |
26/11/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
240,90 |
240,90 |
240,90 |
| 27443 |
29/11/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.421,32 |
1.421,32 |
1.421,32 |
| 27483 |
29/11/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 27486 |
29/11/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 27577 |
29/11/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
38,50 |
38,50 |
38,50 |
| Sub-total |
15.140,77 |
15.140,77 |
15.140,77 |
