Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24795 |
26/10/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.015,30 |
2.015,30 |
2.015,30 |
| 24843 |
27/10/2021 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.820,00 |
1.820,00 |
1.820,00 |
| 24844 |
27/10/2021 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 24854 |
27/10/2021 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 24904 |
28/10/2021 |
FABIO COELHO 96971096053 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 24912 |
28/10/2021 |
FABIO PODENSKI 01521529035 |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 24921 |
28/10/2021 |
GEOVANI AUGUSTO ANTUNES 03350661009 |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 24922 |
28/10/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 24939 |
28/10/2021 |
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 24978 |
28/10/2021 |
ANTONIO JOCEMAR SOARES 00042237050 |
1.630,00 |
1.630,00 |
1.630,00 |
| 25020 |
29/10/2021 |
LINDOMAR PEREIRA 02490588044 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 25038 |
29/10/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 25039 |
29/10/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 25041 |
29/10/2021 |
ROSANE MARIA DE CAMPOS 49414828087 |
2.315,00 |
2.315,00 |
2.315,00 |
| 25058 |
29/10/2021 |
SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGELICA |
1.541,00 |
1.541,00 |
1.541,00 |
| 25129 |
29/10/2021 |
ROMUALDO BUENO |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 25133 |
29/10/2021 |
PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 |
1.115,00 |
1.115,00 |
1.115,00 |
| 25135 |
29/10/2021 |
JOSEMAR DE SOUZA 01689202041 |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
| 25177 |
29/10/2021 |
LUIZ MARIO BARRETO 34348433020 |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 25287 |
29/10/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| Sub-total |
27.481,30 |
27.481,30 |
27.481,30 |
