Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22420 |
30/09/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.812,19 |
1.812,19 |
1.812,19 |
| 22432 |
30/09/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
531,52 |
531,52 |
531,52 |
| 22470 |
30/09/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 22507 |
30/09/2021 |
ROQUE ERMES FRANCO |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 22591 |
30/09/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
142,22 |
142,22 |
142,22 |
| 22664 |
04/10/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
91,21 |
91,21 |
91,21 |
| 22686 |
04/10/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 22687 |
04/10/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 22688 |
04/10/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 22735 |
05/10/2021 |
SILVANE BUENO RIBEIRO 03626824020 |
1.976,00 |
1.976,00 |
1.976,00 |
| 22815 |
05/10/2021 |
MARCELO DA SILVA ME |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 22816 |
05/10/2021 |
MARCELO DA SILVA ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 22817 |
05/10/2021 |
MARCELO DA SILVA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 22818 |
05/10/2021 |
MARCELO DA SILVA ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 22861 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
53,50 |
53,50 |
53,50 |
| 22862 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
16,70 |
16,70 |
16,70 |
| 22866 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
69,20 |
69,20 |
69,20 |
| 22877 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
31,60 |
31,60 |
31,60 |
| 22879 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
85,95 |
85,95 |
85,95 |
| 22880 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
72,65 |
72,65 |
72,65 |
| Sub-total |
9.997,74 |
9.997,74 |
9.997,74 |
