Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21947 |
27/09/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| 22006 |
27/09/2021 |
JULIANO GASTAO DE BORBA 01257467093 |
1.630,00 |
1.630,00 |
1.630,00 |
| 22038 |
28/09/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
192,65 |
192,65 |
192,65 |
| 22051 |
28/09/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
95,43 |
95,43 |
95,43 |
| 22151 |
28/09/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 22152 |
28/09/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 22154 |
28/09/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 22155 |
28/09/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 22156 |
28/09/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 22166 |
28/09/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
97,08 |
97,08 |
97,08 |
| 22255 |
29/09/2021 |
SILVANE BUENO RIBEIRO 03626824020 |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 22260 |
29/09/2021 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 22310 |
29/09/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 22358 |
30/09/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 22359 |
30/09/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 22361 |
30/09/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 22372 |
30/09/2021 |
JULIANO GASTAO DE BORBA 01257467093 |
1.610,00 |
1.610,00 |
1.610,00 |
| 22397 |
30/09/2021 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 22405 |
30/09/2021 |
SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGELICA |
1.541,00 |
1.541,00 |
1.541,00 |
| 22417 |
30/09/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
31,99 |
31,99 |
31,99 |
| Sub-total |
11.186,15 |
11.186,15 |
11.186,15 |
