Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20138 |
01/09/2021 |
EVANDRO MARLON DE LIMA 93831099049 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 20169 |
01/09/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 20235 |
02/09/2021 |
TATIANE COSTA DOS SANTOS 03068808065 |
2.255,00 |
2.255,00 |
2.255,00 |
| 20272 |
02/09/2021 |
CLEMI DE MELLO GOMES 01457236079 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 20371 |
08/09/2021 |
TATIANE COSTA DOS SANTOS 03068808065 |
1.630,00 |
1.630,00 |
1.630,00 |
| 20373 |
08/09/2021 |
EVANDRO MARLON DE LIMA 93831099049 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 20506 |
08/09/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
85,31 |
85,31 |
85,31 |
| 20726 |
10/09/2021 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
658,00 |
658,00 |
658,00 |
| 20741 |
10/09/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
78,60 |
78,60 |
78,60 |
| 20744 |
10/09/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
80,16 |
80,16 |
80,16 |
| 20747 |
10/09/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
92,65 |
92,65 |
92,65 |
| 20805 |
13/09/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| 20806 |
13/09/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| 20831 |
13/09/2021 |
ROMUALDO BUENO |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 20971 |
15/09/2021 |
ROQUE ERMES FRANCO |
1.827,00 |
1.827,00 |
1.827,00 |
| 20972 |
15/09/2021 |
ROMUALDO BUENO |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 21047 |
16/09/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
111,54 |
111,54 |
111,54 |
| 21049 |
16/09/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
553,31 |
553,31 |
553,31 |
| 21051 |
16/09/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
488,57 |
488,57 |
488,57 |
| 21054 |
16/09/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
300,87 |
300,87 |
300,87 |
| Sub-total |
18.923,87 |
18.923,87 |
18.923,87 |
