Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19615 |
25/08/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
214,00 |
214,00 |
214,00 |
| 19616 |
25/08/2021 |
ROMUALDO BUENO |
1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
| 19703 |
26/08/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 19804 |
27/08/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 19827 |
27/08/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
51,60 |
51,60 |
51,60 |
| 19828 |
27/08/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
14,90 |
14,90 |
14,90 |
| 19834 |
27/08/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
68,10 |
68,10 |
68,10 |
| 19842 |
27/08/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
29,70 |
29,70 |
29,70 |
| 19846 |
27/08/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
85,60 |
85,60 |
85,60 |
| 19847 |
27/08/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
82,15 |
82,15 |
82,15 |
| 19856 |
27/08/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
39,60 |
39,60 |
39,60 |
| 19884 |
30/08/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
601,04 |
601,04 |
601,04 |
| 19885 |
30/08/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.502,10 |
1.502,10 |
1.502,10 |
| 19886 |
30/08/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
340,02 |
340,02 |
340,02 |
| 19936 |
30/08/2021 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 20049 |
31/08/2021 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 20050 |
31/08/2021 |
GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 |
1.475,00 |
1.475,00 |
1.475,00 |
| 20051 |
31/08/2021 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 20052 |
31/08/2021 |
MARLENE COCCO 54454603049 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 20053 |
31/08/2021 |
ROMUALDO BUENO |
1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
| Sub-total |
12.323,81 |
12.323,81 |
12.323,81 |
