Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22892 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
61,15 |
61,15 |
61,15 |
| 22933 |
06/10/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| 22934 |
06/10/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| 22969 |
07/10/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 23147 |
11/10/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
309,00 |
309,00 |
309,00 |
| 23148 |
11/10/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
217,00 |
217,00 |
217,00 |
| 23150 |
11/10/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 23151 |
11/10/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
| 23187 |
11/10/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
210,31 |
210,31 |
210,31 |
| 23194 |
11/10/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
109,84 |
109,84 |
109,84 |
| 23197 |
11/10/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
77,68 |
77,68 |
77,68 |
| 23199 |
11/10/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
76,10 |
76,10 |
76,10 |
| 23265 |
13/10/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 23277 |
13/10/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 23281 |
13/10/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 23282 |
13/10/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 23284 |
13/10/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 23285 |
13/10/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 23294 |
13/10/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 23296 |
13/10/2021 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| Sub-total |
6.037,94 |
6.037,94 |
6.037,94 |
