Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26422 |
19/11/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.644,27 |
1.644,27 |
1.644,27 |
| 26469 |
19/11/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 26474 |
19/11/2021 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| 26475 |
19/11/2021 |
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
905,00 |
905,00 |
905,00 |
| 26480 |
19/11/2021 |
MARCOS PAULO NUNES 05512677047 |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 26505 |
22/11/2021 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
| 26509 |
22/11/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 26592 |
24/11/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 26997 |
24/11/2021 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
3.024,37 |
3.024,37 |
3.024,37 |
| 26998 |
24/11/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 27006 |
24/11/2021 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
45.783,70 |
45.783,70 |
45.783,70 |
| 27007 |
24/11/2021 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
2.563,89 |
2.563,89 |
2.563,89 |
| 27050 |
24/11/2021 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
458,00 |
458,00 |
458,00 |
| 27051 |
24/11/2021 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 27178 |
24/11/2021 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 27180 |
24/11/2021 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 27204 |
25/11/2021 |
MARCOS PAULO NUNES 05512677047 |
2.085,00 |
2.085,00 |
2.085,00 |
| 27215 |
25/11/2021 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 27263 |
25/11/2021 |
GILBERTO RODRIGUES DA COSTA 02004484047 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 27291 |
25/11/2021 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| Sub-total |
66.249,23 |
66.249,23 |
66.249,23 |
