Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24796 |
26/10/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.677,23 |
1.677,23 |
1.677,23 |
| 24805 |
26/10/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
623,41 |
623,41 |
623,41 |
| 24884 |
27/10/2021 |
SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACION |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 24910 |
28/10/2021 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 24911 |
28/10/2021 |
JULIANO DE OLIVEIRA 02015046003 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 24971 |
28/10/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
2.055,60 |
2.055,60 |
2.055,60 |
| 25067 |
29/10/2021 |
MARCELO DOS SANTOS PRESTES 00712480056 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 25094 |
29/10/2021 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 25108 |
29/10/2021 |
GEFERSON NOGUEIRA DOS SANTOS 81413050000 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 25109 |
29/10/2021 |
GEFERSON NOGUEIRA DOS SANTOS 81413050000 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 25232 |
29/10/2021 |
ROQUE ERMES FRANCO |
2.460,00 |
2.460,00 |
2.460,00 |
| 25237 |
29/10/2021 |
MARCIANA ZIBETTI 00163844070 |
2.135,00 |
2.135,00 |
2.135,00 |
| 25277 |
29/10/2021 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
| 25289 |
29/10/2021 |
CLENI MARIA DO PRADO 89652673072 |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| 25313 |
29/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
443,30 |
443,30 |
443,30 |
| 25322 |
29/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
330,50 |
330,50 |
330,50 |
| 25323 |
29/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
1.076,85 |
1.076,85 |
1.076,85 |
| 25337 |
29/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
493,75 |
493,75 |
493,75 |
| 25338 |
29/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
512,60 |
512,60 |
512,60 |
| 25351 |
29/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
565,55 |
565,55 |
565,55 |
| Sub-total |
25.423,79 |
25.423,79 |
25.423,79 |
