Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23445 |
14/10/2021 |
MARCELO DOS SANTOS PRESTES 00712480056 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 23455 |
14/10/2021 |
FABIO COELHO 96971096053 |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 23515 |
15/10/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 23527 |
15/10/2021 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 23530 |
15/10/2021 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 23557 |
18/10/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 23558 |
18/10/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 23569 |
18/10/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 23591 |
18/10/2021 |
DANIEL GIULIANI DE AZEVEDO 04646204061 |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 23677 |
19/10/2021 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 23685 |
19/10/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
1.570,00 |
1.570,00 |
1.570,00 |
| 23717 |
19/10/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
82,10 |
82,10 |
82,10 |
| 23719 |
19/10/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
102,60 |
102,60 |
102,60 |
| 23804 |
20/10/2021 |
GEFERSON NOGUEIRA DOS SANTOS 81413050000 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 23822 |
20/10/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 23831 |
20/10/2021 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| 23859 |
21/10/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
97,08 |
97,08 |
97,08 |
| 23861 |
21/10/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
59,83 |
59,83 |
59,83 |
| 23868 |
21/10/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.857,05 |
1.857,05 |
1.857,05 |
| 23881 |
21/10/2021 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| Sub-total |
19.091,66 |
19.091,66 |
19.091,66 |
