Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22167 |
28/09/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
102,95 |
102,95 |
102,95 |
| 22311 |
29/09/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
515,00 |
515,00 |
515,00 |
| 22360 |
30/09/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 22362 |
30/09/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 22365 |
30/09/2021 |
JEAN PAULO PINHEIRO 03395109003 |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
| 22366 |
30/09/2021 |
CLENI MARIA DO PRADO 89652673072 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 22377 |
30/09/2021 |
SUANI DOS SANTOS 84903740072 |
2.220,00 |
2.220,00 |
2.220,00 |
| 22380 |
30/09/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 22381 |
30/09/2021 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 22424 |
30/09/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
631,42 |
631,42 |
631,42 |
| 22429 |
30/09/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
5,51 |
5,51 |
5,51 |
| 22472 |
30/09/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
517,00 |
517,00 |
517,00 |
| 22552 |
30/09/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 22584 |
30/09/2021 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
2.148,79 |
2.148,79 |
2.148,79 |
| 22588 |
30/09/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
338,87 |
338,87 |
338,87 |
| 22589 |
30/09/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
135,72 |
135,72 |
135,72 |
| 22590 |
30/09/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
279,58 |
279,58 |
279,58 |
| 22602 |
01/10/2021 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 22603 |
01/10/2021 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
638,00 |
638,00 |
638,00 |
| 22649 |
04/10/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
82,10 |
82,10 |
82,10 |
| Sub-total |
12.384,94 |
12.384,94 |
12.384,94 |
